项目名称：行政事业单位内部控制建设试点辅助服务结果公告（采购包1、2）
日期：2026-09-20
公告概要：
| 公告信息： | |||
| 采购项目名称 | 行政事业单位内部控制建设试点辅助服务 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 济南市财政局 | ||
| 行政区域 | 济南市 | 公告时间 | 2026年09月20日 23:46 |
| 评审专家名单 | 张福喜,牛素美,许梦雪 | ||
| 总中标金额 | ￥67.800000 万元（人民币） | ||
| 联系人及联系方式： | |||
| 项目联系人 | 李老师、张老师 | ||
| 项目联系电话 | 0531-59596656，0531-59596661 | ||
| 采购单位 | 济南市财政局 | ||
| 采购单位地址 | 济南市历下区龙奥大厦 | ||
| 采购单位联系方式 | 0531-51703833 | ||
| 代理机构名称 | 济南市政府采购中心 | ||
| 代理机构地址 | 济南公共资源交易中心（济南市历城区经十路1277号） | ||
| 代理机构联系方式 | 0531-59596656，0531-59596661 | ||
一、项目编号：SDGP370100000202601004183
二、项目名称：行政事业单位内部控制建设试点辅助服务
三、采购结果
采购包1:
| 山东财大信息咨询有限公司 | 中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路750号大学科技园北区6号楼4单元401室 | 448,000.00元 | 89.16 |
采购包2:
| 山东中诚信会计师事务所有限公司 | 山东省济南市历下区山大路以西、文化东路以北恒大帝景9号楼14层1416室 | 230,000.00元 | 90.34 |
四、主要标的信息
采购包1(行政事业单位内部控制建设试点辅助服务A):
服务类（山东财大信息咨询有限公司）
| 1-1 | 其他会计服务 | 会计服务 | 会计服务 | 规范风险评估管理、内部控制建设试点业务驻场咨询、内部控制现场监督核实、试点单位内部控制建设、地区内部控制建设试点汇总报告等内部控制试点业务服务。1.规范风险评估管理。围绕行政事业单位单位层面及业务层面六大经济业务领域，辅助规范行政事业单位风险评估的流程、方法、报告格式等，形成规范的风险评估报告，共完成10家行政事业单位的风险评估管理。2.提供内部控制建设试点业务驻场咨询。针对单位日常行政事业单位内部控制建设试点工作中遇到的内控专业性问题，进行疑难解答和咨询，提升行政事业单位内部控制建设水平，共需要120天的驻场业务咨询。3.部门内部控制建设现场监督核实。共完成50家单位的现场监督核实工作，对行政事业单位内部控制建设的完整性和有效性进行评价，提出意见和建议。4.地区内部控制建设试点汇总报告。针对全年度的内部控制试点建设工作，协助形成内部控制建设试点成果应用工作情况分析报告，推动内部控制工作成果的有效应用。5.试点单位内控建设。针对试点单位开展调研，完善试点单位内部控制制度和关键岗位责任制，优化内部控制流程和不相容岗位牵制，体系化优化和完善相关内部控制成果，完成1家试点单位的《内部控制手册》和《内控制度汇编》成果 | 按照山东省财政厅及济南市财政局有关要求，结合济南市行政事业单位内部控制建设有关工作实际，完成内部控制风险评估、业务咨询、现场核查、试点单位建设等相关试点辅助性工作。1.须满足相关行业标准和政策要求（1）《中华人民共和国会计法》（2024年修订）；（2）《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）；（3）《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）；（4）《行政事业单位内部控制评价办法》（财会〔2025〕24号）；（5）《山东省强化行政事业单位内部控制建设试点实施方案》（鲁财会〔2026〕13号）；（6）《济南市强化行政事业单位内部控制建设试点实施方案》（济财会〔2026〕5号）；（7）其他关于行政事业单位内部控制的有关规定。2.须满足的工作流程要求按照济南市财政局有关工作安排和相关行政事业单位实际，合理统筹安排时间，制定工作计划，有序推进工作。 | 内控试点建设在10月底前完成，其余所有工作应在11月底前完成。 | 宗 | 须满足相关行业标准和政策要求（1）《中华人民共和国会计法》（2024年修订）；（2）《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）；（3）《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）；（4）《行政事业单位内部控制评价办法》（财会〔2025〕24号）；（5）《山东省强化行政事业单位内部控制建设试点实施方案》（鲁财会〔2026〕13号）；（6）《济南市强化行政事业单位内部控制建设试点实施方案》（济财会〔2026〕5号）；（7）其他关于行政事业单位内部控制的有关规定。 |
采购包2(行政事业单位内部控制建设试点辅助服务B):
服务类（山东中诚信会计师事务所有限公司）
| 2-1 | 其他会计服务 | 会计服务 | 会计服务 | 根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》等相关文件规定，对试点行政事业单位开展内部控制调研相关工作，系统了解单位内控现状和实际，发现单位内部控制建设及执行中存在的问题及不足，包括完善试点单位内部控制制度和关键岗位责任制、优化内部控制流程和不相容岗位牵制、体系化完成内部控制体系建设，形成试点单位《内部控制手册》《内控制度汇编》等成果，完成9家试点单位的内控建设。《内部控制手册》涵盖单位层面内部控制和业务层面内部控制，单位层面涵盖单位内控组织架构、关键岗位责任制、风险评估机制等，业务层面涵盖预算、收支、采购、资产、合同、建设项目等经济业务相关领域的经济业务流程、流程节点和流程说明等相关信息。《内控制度汇编》涵盖单位层面、业务层面、上级制度等经济业务相关制度。 | 按照山东省财政厅及济南市财政局有关要求，结合济南市行政事业单位内部控制建设有关工作实际，完成内部控制风险评估、业务咨询、现场核查、试点单位建设等相关试点辅助性工作。1.须满足相关行业标准和政策要求（1）《中华人民共和国会计法》（2024年修订）；（2）《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）；（3）《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）；（4）《行政事业单位内部控制评价办法》（财会〔2025〕24号）；（5）《山东省强化行政事业单位内部控制建设试点实施方案》（鲁财会〔2026〕13号）；（6）《济南市强化行政事业单位内部控制建设试点实施方案》（济财会〔2026〕5号）；（7）其他关于行政事业单位内部控制的有关规定。2.须满足的工作流程要求按照济南市财政局有关工作安排和相关行政事业单位实际，合理统筹安排时间，制定工作计划，有序推进工作。 | 原则上内控试点建设在10月底前完成，其余所有工作应在11月底前完成 | 宗 | 按照山东省财政厅及济南市财政局有关要求，结合济南市行政事业单位内部控制建设有关工作实际，完成内部控制风险评估、业务咨询、现场核查、试点单位建设等相关试点辅助性工作。1.须满足相关行业标准和政策要求（1）《中华人民共和国会计法》（2024年修订）；（2）《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）；（3）《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）；（4）《行政事业单位内部控制评价办法》（财会〔2025〕24号）；（5）《山东省强化行政事业单位内部控制建设试点实施方案》（鲁财会〔2026〕13号）；（6）《济南市强化行政事业单位内部控制建设试点实施方案》（济财会〔2026〕5号）；（7）其他关于行政事业单位内部控制的有关规定。2.须满足的工作流程要求按照济南市财政局有关工作安排和相关行政事业单位实际，合理统筹安排时间，制定工作计划，有序推进工作。 |
五、评审专家名单：
| 采购人代表： | 许梦雪 |
| 评审专家： | 张福喜、牛素美 |
六、代理服务收费标准及金额：
代理服务费收费标准：
无
代理服务费收费金额：
合同包1行政事业单位内部控制建设试点辅助服务A：0元
收取对象：无
合同包2行政事业单位内部控制建设试点辅助服务B：0元
收取对象：无
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(行政事业单位内部控制建设试点辅助服务A):
| 山东财大信息咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 89.16 |
| 山东大华会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 64.34 |
| 山东鲁财云管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 61.47 |
合同包2(行政事业单位内部控制建设试点辅助服务B):
| 山东中诚信会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 90.34 |
| 山东华科仁杰信息咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 81.62 |
| 重庆艾图科技有限公司 | 通过 | 通过 | 62.03 |
| 甘肃慧瑞融智管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 59.76 |
无
合同包1(行政事业单位内部控制建设试点辅助服务A):
| 1 | 山东大华会计师事务所有限公司 | 其他情形（因项目实施方案、投标人业绩等评审因素不占优势，导致综合得分偏低。) |
| 2 | 山东鲁财云管理咨询有限公司 | 其他情形（因项目实施方案、投标人业绩等评审因素不占优势，导致综合得分偏低。) |
合同包2(行政事业单位内部控制建设试点辅助服务B):
| 1 | 山东华科仁杰信息咨询有限公司 | 其他情形（因项目实施方案、人员配备情况等评审因素不占优势，导致综合得分偏低。) |
| 2 | 重庆艾图科技有限公司 | 其他情形（因项目实施方案、人员配备情况等评审因素不占优势，导致综合得分偏低。) |
| 3 | 甘肃慧瑞融智管理咨询有限公司 | 其他情形（因项目实施方案、人员配备情况等评审因素不占优势，导致综合得分偏低。) |
九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称：济南市财政局
地址：济南市历下区龙奥大厦
联系方式：0531-51703833
2.采购机构信息
名称：济南市政府采购中心
地址： 济南公共资源交易中心（济南市历城区经十路1277号）
联系方式：0531-59596656，0531-59596661
3.项目联系方式
项目联系人：李老师、张老师
电话：0531-59596656，0531-59596661
济南市政府采购中心
2026年09月20日
